北京市朝阳区文物管理所2021年预算
北京市朝阳区文物管理所2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区文物管理所2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
朝阳区文物管理所为全额拨款正科级事业单位。 主要职责:负责拟定本区文物修缮和文物保护单位安全管理工作计划，并组织实施；负责区属文物的挖掘、收集、保护和利用工作；负责管理区属民间收藏文物及其流通活动；负责文物普查和区属文物登记备案及文物库房、档案的管理工作；负责本区文博领域专业人员的业务培训和文博领域科学研究、交流展示活动；负责区属非物质文化遗产的普查、项目推荐及发展传承工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区文物管理所行政编制0人，实际0人；事业编制 8人，实际7人；聘用人员0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、持续落地重大项目，展示源远流长、博大精深的朝阳文化魅力。
(1)继续抓好文化遗产保护，实施永通桥和平津闸等保护修缮、神木厂历史景观工程等项目，力争完成神木博物馆建设，绽放文化遗产时代光彩，提升朝阳大运河文化影响力。
(2)打造文化新地标和大运河文化带重要景观，全力配合做好全区大运河沿线生态环境、推进河道水系治理及景观提升等做好相关工作，努力将大运河文化带朝阳段打造成为首都文化发展的新高地。
2、持续坚持惠民利民，构建朝阳特色、朝阳风格、朝阳气派的博物馆之城
(1)加快推进朝阳博物馆建设落地，集中力量推动一批具有影响力的国家级、专题性和著名非国有博物馆落地朝阳，完善南北两个聚集区布局、优化多层级体系，让文物活起来，让博物馆更有魅力，让博物馆文物“飞入寻常百姓家”。
(2)加快文博制度创新和治理能力建设，落实朝阳区《大力推进博物馆事业发展的工作意见》和《扶持非国有博物馆发展实施办法》，加大对新建博物馆扶持力度，有力扩大博物馆队伍和影响力。
(3)深化构建博物馆之城研究，进一步明确博物馆之城构建意义、定位、要素等，推进《朝阳区博物馆之城构建办法》等配套政策，更高水平完善博物馆建设体制机制建设，构建共建共享的文博发展格局，助力朝阳“三化”建设。
3、持续创新赋能，展现丰富多彩、创新活力的“潮”朝阳传统文化魅力
(1)深化“潮”品牌创造。持续推进朝阳文化“云”赏传承活动等创新项目，充分运用科技赋能手段，全面激活朝阳传统文化历史文脉资源挖掘潜力，系统提炼街乡历史文脉研究报告，完成传统文化传承体系研究、文化风貌保护规划、四个课题文本和神木厂动画宣传片制作等系列研究项目，整体提升政策体系水平。
(2)加快“潮”路线打造。结合大运河文化遗产数字化、革命文物保护等重大项目，加快文旅、博物馆与传统文化深度融合速度、效率，加快《关于加强文物保护利用改革的工作意见》制定，持续推进回收文化设施利用、革命文物活化利用等工作，厚植文化底蕴。
4、持续提升保护利用水平，高效能建设文物保护传承格局
(1)持续推进区级文保单位的保护范围和建控地带划定；大力开展文物升级，拟将具备条件的不可移动文物升级为区级文物保护单位，报区政府审议后向社会公布，努力提高管理服务水平。
(2)继续开展文物安全专项检查。结合文物消防、疫情防控和复工复产等，重点检查隐患整改情况，督促整改落实到位。同时，加强汛期专项安全巡查，实地检查隐患排查、应急处置、值班值守等工作落实情况。
(3)合理安排文物抢险保护项目。根据安全检查情况，通过实施抢险项目，及时修缮保护文物本体，有效解决文物本体的安全隐患，改善文物周边环境。
(4)强化文物活化利用。进一步促进文物合理利用，推动具备条件的文物建筑开放，满足公共文化服务和国际文化交流需求。
5、持续强化党的领导，从严从实推进党建工作
(1)强化政治建设。推动党对业务工作全面领导更加坚强有力，把理论学习、思想建设摆在首要位置，筑牢理想信念根基。
(2)强化正风肃纪。进一步保持清正廉洁，严于律己、廉洁从政，时刻保持政治本色。进一步丰富学习内容，推进中心工作。进一步践行群众路线，自觉把工作放在全区乃至全市发展大局中去思考去谋划，勇于担当作为，让群众有更多的获得感。
(3)强化担当作为。强化“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，增强干部带头做好表率意识，积极探索加强干部作风建设新途径、新举措。落实 “一岗双责”，强化勇挑重担、奋发作为的工作作风，突出党员干部先锋模范作用，在保护利用上谋实效，在研究挖掘上求突破，在重点项目建设上树精品，在遗产保护传承上有作为，以“踏石留印、抓铁有痕”的干劲，努力开创我区文物保护利用工作新局面。
6、持续强化依法行政，高质量推进法治建设工作
(1)狠抓制度，健全落实法治相关制度建设完善工作。与深化“放管服”工作相衔接，加强与政务服务网对接，转变思路，强化创新内容，将优化服务贯穿依法行政执各环节，实现依法行政和服务的双提升。
(2)狠抓联动，建立衔接机制。深入推进服务型法治建设，持续推进文物、博物馆、应急、安全、执法等部门联合执法工作，通过建立联合会商、信息互通和工作协作、建议落实反馈等，形成监督管理合力，提以多渠道高法治水平。
二、收入预算说明
2021年收入预算2918.519362万元，比2020年1311.75万元增加1606.769362万元，增长122.49%其中：财政拨款2630.48万元，比2020年1311.75万元增加1318.73万元；使用的财政性结转资金288.039362万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算192.48万元，占总支出预算6.6%，比2020年160.75万元增加31.73万元，增长19.74%。
(二)项目支出预算2438万元，占总支出预算83.54%，比2020年1151万元增加1287万元，增长111.82%。主要原因：安排文物及历史名城保护项目。
(三)上年财政资金结转支出288.039362万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区文物管理所部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算1.85万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.02万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.06万元，与2020年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数1.79万元，比2020年预算数减少0.02万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区文物管理所部门政府采购预算总额1806.60万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算1700万元，政府采购服务预算106.60万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年我单位的机关运行经费财政拨款预算0.0万元。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车1辆，12.45万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
文物及历史文化名城保护项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)